集团公司从去年九月开始推行全面预算管理工作以来，制订了“经营计划和财务预算控制书编制办法”（以下简称“编制办法”），集团公司和大多数成员企业按照“编制办法”编制了二oo六年“经营计划和财务预算控制书”，不同程度地开展了计划和预算执行情况分析工作。经过这十个月的实践，我们既取得了一定的成绩和经验，值得加以推广，也存在不少的问题，需要研究解决。
一、计划和预算管理工作取得的主要成绩和经验
1、初步建立了经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系。
过去很长一段时间，我们不清楚经营计划和财务预算的辨证关系，不是把计划当作预算，就是把预算当作计划，有时还出现计划与预算相互矛盾、两张皮的现象。在出台xx年编制办法时，我们反复强调要弄清楚经营计划和财务预算之间的区别与联系，要明白经营计划是对来年各项经营管理工作的事先安排，而预算是完成各项经营计划工作需要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现，只有先制订周详的经营计划，才能编制科学的财务预算。正是基于这种认识，我们把全面预算管理工作分解为经营计划和财务预算两个有机的组成部分，以年度经营计划和财务预算控制书的形式下达各单位，作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。
2、提出了“以历史数据为基础，以市场预测为导向，积极发展，留有余地”的预算编制原则。
公司的发展离不开现有的基础和条件，搜集和整理公司经营的历史数据，从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年 ……此处隐藏11569个字……>一是继续做好组织财政收入工作。及时了解重点纳税企业生产经营情况，分析全县经济运行态势，协调国税、地税等部门的关系，及时分析解决税收征管中存在的问题，帮助企业解决生产经营过程中存在的问题，促使企业增效、财政增收，确保全年财政收入任务的圆满完成。
二是向人大上报《临泽县2014年财政收支决算草案和2014年上半年财政收支预算执行情况》的报告，经审议后执行。
三是建立完善基层政权建设项目库，积极衔接，向省厅争取资金，加大基层政权建设力度。
四是按照财经监督计划，完成7个乡镇的财务检查，并配合相关股室进行预算执行情况的监督检查。
五是开展调查研究，进一步推进和深化部门预算改革。根据部门预算编制与执行的新情况和现行做法，重新修订部门预算编制规程，提前编制时间，研究改进部门预算有关支出核定办法等，提高预算编制的完整性和透明度，规范县级预算供给政策，完善部门预算公用经费定额标准，推进部门预算改革工作。结合部门预算指标管理系统和国库集中支付系统的上线运行，积极推进预算、指标、拨款一体化平台建设，实现数字化管理和信息数据共享，发挥指标的管理功能，提高工作效率。
六是结合支出管理年活动，制定我县财政支出绩效评价和财政信息公开实施方案，适时开展财政支出绩效评价，有序实施财政信息公开。
七是继续做好预算执行分析工作，配合局里的其他各项中心工作。
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