全过程跟踪审计技术交底及工作要求
为了规范本项目进度审核、变更、签证、隐蔽工程、竣工结算等工作流程，关于以上几点内容的技术交底及工作要求如下：
一、工程价款支付管理与审核
1、时间及流程要求
（1）施工单位每月在报送进度款前1～2天会同建设、审计、监理单位共同到现场确认，经各方对形象进度确认单签字确认。
（2）施工单位应按合同条款约定时间前向发包人报送已完成的进度报表；经监理初审后，报审计单位审核并填写工程项目进度付款建议后，最终由建设单位审定，在合同约定时间内出具审核意见。
2、报送资料要求
进度款报审需提供以下资料，其他资料根据监理单位及建设单位意见提供：
（1）形象进度确认单（必须明确本月已完工程说明，说明已完工程部位、工程量等内容）；
（2）工程量完成统计报表（内容包括：已完工程节点说明，已完工程量价款，按合同约定应支付工程进度款金额，按合同约定应扣回的预付款、应扣减的质量保证金及其他应扣减的金额）及工程量明细；
（3）工作联系单；
（4）技术联系单；
（5）会议纪要；
（6）现场签证单；
（7）设计变更资料；
（8）隐蔽资料（含原始收方单）；
（9）工程量计算式（包括算量模型）；
（10）计价软件版;
（11）技术方案；
（12）大型机械进出场报验审批单。
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工程竣工验收资料
7
设计变更及图纸会审纪要
8
工程洽商记录
9
监理工程师通知或业主施工指令
10
会议纪要
11
现场签证
12
工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件
13
投标文件、中标通知书
14
施工日记、监理日志
15
地质勘察报告
16
经批准的施工组织设计或施工方案
17
其它
移交人： 接收人：
