2021上半年公司工作总结暨下半年计划

2021上半年公司工作总结暨下半年计划

一、上半年工作总结

（一）经营收入整体上量，基本按照预期稳步推进。

一是自营配套业务齐头并进，其中：****收入**万元、同比增加53%，****收入**万元、同比增加53%，****收入**万元、同比增加53%，****收入**万元、同比增加53%，****收入**万元、同比增加31%,各项业务均略高于去年同期，累计收入****万元。

二是委管业务收入****万元，主要是****委管合同落地，较去年增收了***万元。

三是合作经营项目收入增幅明显。一方面，得益于园区交通秩序整治，停车业务管理相对集中，委托管理后累计收入***万元，业务分成按**%计算实际收入****万元，另一方面，通讯业务分成基本稳定，上半年收入****万元。

综上，上半年实现税前收入****万元（不含代收水电费收入），超额完成收入**万元，占全年收入任务的43.58%，较去年同期****万元增加51%。截止五月累计利润212万元，六月份计划利润105万元，实现利润317万元、占全年利润指标的41.87%，较去年同期降低了11.84万元。

（二）经营管理过程逐步规范。一是在管理层面，人员调动后结合实际调整分工，明确岗位职责理顺业务关系，按照公司要求修订了岗位职责，建立层级负责和补位机制；二是在作业层面，通过ISO质量体系认证，完成内部作业标准、流程制定，提升客户满意度有利于与市场接轨；三是在经营层面，上半年共签订合同52份，保障房屋租赁、业务外包、招标采购、委托管理等主要经营行为的实施,确保经营过程的可控性和可追溯性。通过上述措施，增强了企业运营的可控性和有序性,提升企业的整体素质与抗市场风险的能力,经历近四年的发展，安顺公司正逐步走向成熟。

（二）安全稳定可控，上半年未发生安全责任事故。一是疫情防控到位应对及时，全体职工服从公司指挥24小时坚守岗位，协助组织驻园企业进行核酸检测，确认1500余名在住人员信息，安排一卡通、超市、食堂实行取餐配货服务，服务驻园企业员工近3万人次，防疫也由最初的简单防控转变为“防+保”结合；二是常规工作与专项检查结合，修订司机之家和中鼎小镇消防档案，参加公司组织的防洪、消防演练各一次，每周对现场检查不少于一次，共发放安全问题红牌*张、黄牌*张，考核***元；三是结合事故案例进行重点整治，突出对电动车入楼充电、液化气罐使用等违规行为进行检查教育，有力防范重大安全隐患点。安顺公司上半年整体安全形势稳定，未接到上级发牌考核，未发生安全责任事故。

（三）支部基础工作不断夯实，组织合力不断加强。一是认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，持续提高“三会一课”质量，共召开党员大会6次，结合时事政治为党员上党课3次，组织主题党日活动6次，支部标准化建设进一步夯实；二是党史学习教育按计划稳步开展，通过领学、参观学习、专题学习、交流学习等形式，达到了交流思想、提升认识、共同促进的效果，“我为群众办实事”实践活动的扎实开展，配套服务能力再上新台阶，确保以优异成绩和优秀表现迎接建党100周年。

二、存在问题

（一）业务间协调统筹能力不足。如：底商出租与停车场业务衔接不紧密，特别是对餐饮商户影响较大，存在退租风险；住宿和宿舍租赁结合不紧密，宿舍短租手续繁琐缺乏实效性，司机之家培训机构与剧组团队入住期冲突流失客源。上述现象提示，需要组合项目提供打包服务，为客户提供“吃+住+行+购”一体化服务。

（二）财务与业务间协能力不足。不适应共享财务系统，收入录入不及时，财务统计数据滞后于业务，经营分析数据缺乏实效性和准确性。

三、下半年工作措施及意见建议

下半年还需完成收入****万元、利润***万元。其中，*******。经营难点：一是停车场和餐饮业务，可能受周边市场影响，经营压力较大；二是司机之家业务，可能受疫情和园区内部分流影响，完成难度增加，该业务直接关系到利润完成情况；三是利润占全年任务****%，节支降耗管理压力较大。