农村信用联社今年以来开展案件专项治理取得了卓有成效,他们的主在做法是:
一、所做的主要工作
㈠领导重视，制定方案
1、成立了领导小组。一是于xx年元月17日以长信联发[xx]6号文件成立了以联社主任赵运锴为组长，联社副主任、监事长为副组长，业务、稽核、人事等相关科室负责人为成员的内控内管检查领导小组。二是成立了以联社主任赵运锴为组长，监事长黄玉为副组长，邓宏芳等人为成员的案件专项治理工作领导小组。
2、制定了工作实施方案。一是以长信联发[xx]53号文件制定了案件专项治理工作实施方案。《方案》中明确了指导思想、工作目标、工作内容、工作措施，特别是对工作内容中的检查环节按岗位、业务种类进行了详细的规定。二是为了遏制案件的发生，促进依法合规经营，以长信联发[xx]40号文件制定了“三无”（无五类案件、无经济案件和重大责任事故、无违规违纪案件）活动规划，对“三无”活动的内容及标准作了详细的规定，并提出了奖惩办法。三是以长信联办［xx］9号文件印发了《关于进一步做好案件专项治理工作的通知》，要求各信用社逐项开展自查整改，查找根源，总结经验教训，并形成了书面报告，上报到县联社。
3、提高案件专项治理工作重要性的认识。一是认真贯彻落实了案件防范专项治理工作会议精神。联社主任赵运锴同志全面传达了省、市、县关于案件专项治理工作座谈会会议精神，并根据信用社实际情况，全面部署了案件专项治理工作。二是层层签订了案件防范责任书。为了预防案件差错事 ……此处隐藏14256个字……
2、会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。一是能及时进行按着要求进行账务、库存现金、内外账目的核对，没有白条顶库和挪用库款现象；二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明；三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。四是公、私印章保管规范，随用随取，离柜收起。
3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。
4、安全保卫工作设施齐全，责任到人。
三、上年自查发现问题的处理情况
对2014年的专项治理自查中发现的印章保管不规范、交接手续不严密的问题，我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分，并限期整改。
四、自查中发现的问题
通过这次自查，总体的情况还是好的，但是在自查中还是发现了一些问题。一是服务工作存在着一定的生、冷、硬的情况；二是复核制度有时流于形式。
五、整改措施
对于这次自查中的问题，我们首先对当事人给予了经济上处罚；二是限令当事人立即整改，并写出书面保证；三是在此基础上，教育营业部全体员工，以此为戒，严格履行各项规章制度，把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动。
xx市信用联社营业部
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